Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования, опеки и попечительства
муниципального образования "Каргасокский район"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
октября
" 26 "
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "26" октября 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дата
26.10.2023
по Сводному реестру
69300916
Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район"
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
г.
20 23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Каргасокский детский сад N3"
Единица измерения: руб.
000
693P6302
ИНН
7006004357
КПП
700601001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
планового
периода
на 2025 г
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
55 032,25
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
Доходы, всего:
1000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1200
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 814 583,00
16 319 171,00
16 319 171,00
18 083 843,39
16 056 751,00
16 056 751,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1210
130
18 083 843,39
16 056 751,00
16 056 751,00
1400
150
3 730 739,61
262 420,00
262 420,00
целевые субсидии
1410
150
3 730 739,61
262 420,00
262 420,00
Субсидия на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных
150
образовательных организациях,
56 320,00
осуществляющих
56 320,00
образовательную
56 320,00
деятельность по основным общеобр
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
150
в Томской области", в части
3 510повышения
446,73
заработной
0,00платы пед. работников
0,00
муниципальных учрежден
Субсидия на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа работникам к месту использования отпуска и обратно.
150
163 972,88
206 100,00
206 100,00
в том числе:
из них:
Расходы, всего
2000
х
21 869 615,25
16 319 171,00
16 319 171,00
2100
х
18 860 221,64
13 521 866,00
13 521 866,00
х
в том числе:
оплата труда
2110
111
14 338 792,71
10 221 585,00
10 221 585,00
х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
190 672,88
228 100,00
228 100,00
х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2140
119
4 330 756,05
3 072 181,00
3 072 181,00
х
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
4 330 283,05
3 072 181,00
3 072 181,00
х
на иные выплаты работникам
2142
119
473,00
0,00
0,00
х
2300
850
2 100,00
0,00
0,00
х
х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
2 100,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
х
3 007 293,61
2 797 305,00
2 797 305,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
2 388 857,40
2 178 195,00
2 178 195,00
на закупку энергетических ресурсов
2660
247
618 436,21
619 110,00
619 110,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации
10.1
1
2
3
4
4.1
1
Выплаты
на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
26000
х
3 007 293,61
2 797 305,00
2 797 305,00
0,00
Уникальный
код
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.2
5
6
7
8
26100
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
26400
х
3 007 293,61
2 797 305,00
2 797 305,00
0,00
1.1
1.4
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
1 479 399,07
1 281 705,00
1 281 705,00
0,00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1 479 399,07
1 281 705,00
1 281 705,00
0,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
х
56 320,00
56 320,00
56 320,00
0,00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
56 320,00
56 320,00
56 320,00
0,00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
х
3 007 293,61
2 797 305,00
2 797 305,00
0,00
2.1.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26510
2023
3 007 293,61
0,00
0,00
0,00
2.2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26520
2024
0,00
2 797 305,00
0,00
0,00
2.3.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26530
2025
0,00
0,00
2 797 305,00
0,00
2
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
х
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26610
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26620
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26630
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
3
в том числе по году начала закупки:
Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Н. И. Жирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
тел.
"
У.А. Бурова
(838253)22256
"
2023 г.
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: c7bd78c1-ddb4-4111-b92a-02250ccf01ca
ОТПРАВЛЕНО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН", Лактионова Татьяна
Владимировна, Начальник УООиП
07.11.23 06:02 (MSK)
Сертификат 45B03D7ED09CD43983713B3B64C760F8
УТВЕРЖДЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАРГАСОКСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №3", Жирнова Надежда Ивановна,
Заведующий
07.11.23 06:03 (MSK)
Сертификат 313A5CF164F14EBE17984B3AE6EC4034
